来源：市北部湾办 发表时间：2022-09-19 15:27
目 录
第一部分：市北部湾办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市北部湾办2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市北部湾办2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：必威体育：经济区建设管理委员会办公室概况
一、主要职能
配合自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。
（一）贯彻执行国家、自治区有关北部湾经济区（防城港）规划建设管理、港口和物流发展的方针政策和法律法规，行业规划和标准。负责组织拟定北部湾经济区（防城港）、全市港口和物流重大发展战略、发展规划和重大政策，并组织实施。研究提出行业领域规划、建设、运行的对策和意见、建议。落实市委、市人民政府和自治区北部湾经济区规划建设管理办公室有关北部湾经济区（防城港）规划建设管理、港口和物流发展各项决策部署。协调、指导市直有关部门和县（市、区），共同推进北部湾经济区（防城港）规划建设管理、全市港口和物流发展工作。
（二）组织拟订北部湾经济区（防城港）产业发展规划和政策。协调北部湾经济区（防城港）重大产业和重大基础设施布局，推进有关项目建设。指导、参与北部湾经济区（防城港）重大产业招商工作。管理北部湾经济区（防城港）重大发展专项资金，管理涉及北部湾经济区（防城港）的其他资金和产业发展基金，推进北部湾经济区（防城港）投融资创新。
（三）统筹推进北部湾经济区（防城港）综合配套改革和体制机制创新，参与推进广西沿海三市一体化发展。
（四）组织编制全市港口总体规划、拟定全市港口经济发展措施，并监督、组织实施，依法保护和合理利用岸线资源。指导协调港口建设项目规划选址，协调全市航道和相关集疏运体系建设与维护，以及生产性船舶进出港靠泊调度工作。
（五）组织编制全市物流发展规划及专项规划、拟定物流经济发展措施并组织实施，指导、协调县（市、区）物流规划、建设、管理工作。
（六）协调服务全市主要港口经营企业、物流企业投资建设和生产经营，临港企业原材料和产品运输。
（七）牵头推进北部湾经济区（防城港）海关保税监管场所、海关特殊监管区域建设，统筹、协调全市港口对外开放及通关服务。
（八）负责北部湾经济区（防城港）、全市港口和物流对外开放合作和宣传推介工作。
（九）协调做好北部湾经济区（防城港）、港口相关统计和分析，负责物流运行统计和分析。
（十）负责北部湾经济区（防城港）重大人才工作，参与推进广西北部湾经济区人力资源开发。
（十一）按市人民政府授权，承担市东湾物流加工园区开发建设管理工作。
（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十三）有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织研究提出重大项目建设发展战略和规划。市北部湾办负责港口建设服务协调、物流管理等职责。
二、部门决算单位构成
必威体育：经济区建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，正处级，加挂市港口和物流发展局牌子，市港口和物流发展局下设二层机构市物流产业发展促进中心，是市港口和物流发展局管理的正科级公益一类事业单位，加挂市物流园区管理委员会牌子。湾办是全额拨款行政单位，内设综合科、规划和产业发展科、港口发展科、物流发展科（保税和物流园区管理办公室），湾办人员编制总数为14名，设主任1名（由市政府分管领导兼任），常务副主任（正处长级）1名，副主任3名，总经济师（副处长级）1名，科级领导职数5名。实有在职人员总数13名，实有退休人员1人。市物流产业发展促进中心事业编制16名，设主任1名、副主任3名。人员经费来源为财政全额拨款。
第二部分：必威体育：经济区建设管理委员会办公室2021年度部门决算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件
第三部分：必威体育：经济区建设管理委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入3272.34 万元，其中本年收入3001.57 万元, 较2020年度决算数减少2970.14 万元，减少47.58%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3001.57万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2970.18万元，减少49.74%，主要原因是对企事业单位的补助资金减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余270.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本部门2021年度总支出3070.34万元，其中本年支出3001.60 万元, 较2020年度决算数减少3172.14万元，减少50.82%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2158.49万元：主要用于行政运行（发展与改革事务）及一般行政管理事务（发展与改革事务）（类）支出。较2020年度决算数增加223.20万元，增长11.53%，主要原因是一般行政管理事务（发展与改革事务）（类）支出增加。
2. 社会保障和就业支出（类）36.68万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加21.93万元，增长148.67%，主要原因是单位人员及社保基数增加。
3.卫生健康支出（类）16.17万元，主要用于社会保障缴费支出。较2020年度决算数增加8.7万元，增长116.46%，主要原因是单位人员及医疗保险缴纳基数增加。
4.城乡社区支出（类）75.97万元，主要用于其他城乡社区公共设施(类）支出。较2020年度决算数增加74.13万元，增长40.29%，主要原因是新增其他城乡社区类项目编制服务费支出。
5.农林水支出（类）1.5万元，主要用于其他农林水(类）支出。较2020年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是增加其他农林水相关支出。
6.资源勘探工业信息等支出（类）42.76万元，主要用于资源勘探工业信息等支出。较2020年度决算数增加42.76万元，增长100%，主要原因是增加其他支持中小企业发展和管理支出。
7.商业服务业等支出（类）708.50万元，主要用于资源勘探工业信息等支出。较2020年度决算数增加708.50万元，增长100%，主要原因是增加企业相关补助支出。
8.住房保障支出（类）30.27万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的住房公积金支出。较2020年度决算数增加17.87万元，增长14.41%，主要原因是人员变动引起。
9．年末结转和结余201.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少68.74万元，减少25.39%，主要原因是本年度使用以前年度结转结余支出。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
市北部湾办2021年度一般公共预算支出3070.34万元，其中本年支出3001.60 万元, 较2020年度决算数减少3172.14万元，减少50.82%。其中：基本支出256.99万元，项目支出1901.5万元。
市北部湾办2021年度一般公共预算支出年初预算为1682.12万元，支出决算为3070.34万元，完成年初预算的182.53%。预决算差异主要是项目经费中补助给企业的资金增加。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1591.56万元，支出决算为2158.49万元，完成年初预算的135.62%。主要用于行政运行（类）支出和一般行政管理事务（类）支出，预决算差异主要是项目经费中补助给企业的资金增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为41.72万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的87.92%，预决算差异主要是在职人员的社保基数变动。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为17.78万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的90.94%。主要用于社会保障缴费，预决算差异主要是在职人员的社保基数变动。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为75.97万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，预决算差异主要是新增其他城乡社区类项目编制服务费支出。
（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，主要用于其他农林水支出，预决算差异主要是增加第一书记经费支出。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为42.76万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。预决算差异主要是增加其他支持中小企业发展和管理支出。
（七）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为708.50万元，主要用于其他商业服务及流通事务等支出。预决算差异主要是增加企业相关补助支出。
（八）住房保障支出（类）年初预算为31.06万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的97.46%，主要用于在职人员住房公积金的支出，预决算差异主要是在职人员变动。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出340.1万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出330.73万元，完成年初预算的107.03%。预决算差异主要为人员增加及工资基数调整所致的相关变动；
（二）商品和服务支出9.37万元，完成年初预算的25.88%。预决算差异为年初预算中列入本项的其他交通补贴调整到工资福利支出项所致。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
市北部湾办2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
市北部湾办2021年度国有资本经营预算支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出2.85万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.85万元。
2021年度因公出国（境）费支出决算数与年初预算数增持平， 2021年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数、上年支出数都为0万元。车改后已经将车辆移交至防城港市机关事务局。
2021年公务接待费支出2.85万元，年初预算数为3.02万元。支出较上年减少2.15万元，下降43%。2021年度公务接待费支出决算数与年初预算数、上年支出数变动的主要原因是受疫情影响，接待有所减少。
支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我办机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比增加0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出28.5万元,同比减少2.15万元，同比下降43%。国内公务接待25批次，300人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出9.37万元，比2020年增加5.45万元，同比增加139.03%。主要原因我办根据业务开展组织实施相关工作的差旅费较上年有所增长所致。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03 机构运行信息表(财决附03表)并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度50万以上一般公共预算项目支出开展绩效自评。共组织对“土地整改项目”、“港口物流补助专项资金”、“道路保洁绿化服务采购项目进度款”、“广西北部湾国际生鲜冷链园项目经费”、“2020-2021年防城港市冷链扶持资金”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2287.29万元，占一般公共预算支出的74.5%。占从评价情况来看，5个项目已全部完成，占任务的100%，专项资金完成全年拨付率100%以上，完成承接绩效考评任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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